|
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：秦皇岛市山海关区人民法院
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1,968.44
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
1,278.45
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
127.33
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
213.51
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
86.79
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
64.01
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
2,095.77
|
本年支出合计
|
51
|
1,642.76
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
24
|
169.79
|
其中：提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
25
|
114.03
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
622.80
|
|
|
27
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
56
|
250.65
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
总计
|
29
|
2,265.57
|
总计
|
58
|
2,265.57
|
|
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：秦皇岛市山海关区人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
2,095.77
|
1,968.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.33
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,731.46
|
1,604.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.33
|
|
|
20405
|
法院
|
1,731.46
|
1,604.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.33
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,225.21
|
1,097.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.33
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
506.25
|
506.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
213.51
|
213.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
183.04
|
183.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
37.70
|
37.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
145.33
|
145.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
30.48
|
30.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
29.50
|
29.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
0.97
|
0.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
86.79
|
86.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
86.79
|
86.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
39.90
|
39.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
46.89
|
46.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：秦皇岛市山海关区人民法院
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,642.76
|
1,273.14
|
369.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,278.45
|
908.83
|
369.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20405
|
法院
|
1,273.45
|
908.83
|
364.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
908.83
|
908.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
76.43
|
0.00
|
76.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
288.20
|
0.00
|
288.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
213.51
|
213.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
183.04
|
183.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
37.70
|
37.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
145.33
|
145.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
30.48
|
30.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
29.50
|
29.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
0.97
|
0.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
86.79
|
86.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
86.79
|
86.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
39.90
|
39.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
46.89
|
46.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：秦皇岛市山海关区人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,968.44
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
1,140.13
|
1,140.13
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
213.51
|
213.51
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
86.79
|
86.79
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
1,968.44
|
本年支出合计
|
49
|
1,504.44
|
1,504.44
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
133.02
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
597.03
|
597.03
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
133.02
|
|
51
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
2,101.46
|
总计
|
54
|
2,101.46
|
2,101.46
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：秦皇岛市山海关区人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
133.02
|
18.99
|
114.03
|
1,968.44
|
1,462.19
|
506.25
|
1,504.44
|
1,134.81
|
369.63
|
597.03
|
346.37
|
250.65
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
133.02
|
18.99
|
114.03
|
1,604.13
|
1,097.88
|
506.25
|
1,140.13
|
770.50
|
369.63
|
597.03
|
346.37
|
250.65
|
0.00
|
|
|
20405
|
法院
|
128.02
|
18.99
|
109.03
|
1,604.13
|
1,097.88
|
506.25
|
1,135.13
|
770.50
|
364.63
|
597.03
|
346.37
|
250.65
|
0.00
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
18.99
|
18.99
|
0.00
|
1,097.88
|
1,097.88
|
0.00
|
770.50
|
770.50
|
0.00
|
346.37
|
346.37
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
76.43
|
0.00
|
76.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
76.43
|
0.00
|
76.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
32.60
|
0.00
|
32.60
|
506.25
|
0.00
|
506.25
|
288.20
|
0.00
|
288.20
|
250.65
|
0.00
|
250.65
|
0.00
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
213.51
|
213.51
|
0.00
|
213.51
|
213.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
183.04
|
183.04
|
0.00
|
183.04
|
183.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.70
|
37.70
|
0.00
|
37.70
|
37.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
145.33
|
145.33
|
0.00
|
145.33
|
145.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.48
|
30.48
|
0.00
|
30.48
|
30.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29.50
|
29.50
|
0.00
|
29.50
|
29.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.97
|
0.97
|
0.00
|
0.97
|
0.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
86.79
|
86.79
|
0.00
|
86.79
|
86.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
86.79
|
86.79
|
0.00
|
86.79
|
86.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.90
|
39.90
|
0.00
|
39.90
|
39.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
46.89
|
46.89
|
0.00
|
46.89
|
46.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
64.01
|
64.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
|
|
|
2.本表批复到项级科目。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：秦皇岛市山海关区人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
898.81
|
302
|
商品和服务支出
|
91.67
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
251.55
|
30201
|
办公费
|
11.91
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
313.05
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
44.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.69
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
45.14
|
30206
|
电费
|
5.27
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
245.07
|
30207
|
邮电费
|
3.02
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
19.02
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.29
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
144.32
|
30211
|
差旅费
|
0.20
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
37.70
|
30213
|
维修(护)费
|
0.36
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
29.50
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.97
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.30
|
30217
|
公务接待费
|
2.50
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.72
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
10.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
64.01
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
9.89
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.73
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
27.65
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.84
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.43
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,043.14
|
公用经费合计
|
91.67
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
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部门：秦皇岛市山海关区人民法院
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金额单位：万元
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科目编码
|
科目名称
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年初结转和结余
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本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
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合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
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类
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款
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项
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栏次
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。
本表无数据，空表列示。
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
|
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|
编制单位：秦皇岛市山海关区人民法院
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
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|
科目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
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|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。
本表无数据，空表列示。
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"三公"经费及相关信息统计表
|
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公开09表
|
|
编制单位：秦皇岛市山海关区人民法院
|
|
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|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
统计数
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
栏 次
|
3
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
二、机关运行经费
|
22
|
91.67
|
|
（一）支出合计
|
2
|
5.70
|
47.23
|
三、国有资产占用情况
|
22
|
—
|
|
1．因公出国（境）费
|
3
|
0.00
|
0.00
|
（一）车辆数合计（辆）
|
23
|
17
|
|
2．公务用车购置及运行维护费
|
4
|
3.00
|
44.73
|
1．部级领导干部用车
|
24
|
0
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
0.00
|
0.00
|
2．一般公务用车
|
25
|
1
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
3.00
|
44.73
|
3．一般执法执勤用车
|
26
|
12
|
|
3．公务接待费
|
7
|
2.70
|
2.50
|
4．特种专业技术用车
|
27
|
2
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
2.70
|
2.50
|
5．其他用车
|
28
|
2
|
|
其中：外事接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
|
29
|
0
|
|
（2）国（境）外接待费
|
10
|
0.00
|
0.00
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
|
30
|
0
|
|
（二）相关统计数
|
11
|
—
|
—
|
|
32
|
|
|
1．因公出国（境）团组数（个）
|
12
|
—
|
0
|
|
33
|
|
|
2．因公出国（境）人次数（人）
|
13
|
—
|
0
|
|
34
|
|
|
3．公务用车购置数（辆）
|
14
|
—
|
0
|
|
35
|
|
|
4．公务用车保有量（辆）
|
15
|
—
|
17
|
|
36
|
|
|
5．国内公务接待批次（个）
|
16
|
—
|
18
|
|
37
|
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
17
|
—
|
0
|
|
38
|
|
|
6．国内公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
610
|
|
39
|
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
19
|
—
|
0
|
|
40
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个）
|
20
|
—
|
0
|
|
41
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人）
|
21
|
—
|
0
|
|
42
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
政府采购情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
|
编制单位：秦皇岛市山海关区人民法院
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
采购计划金额
|
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合 计
|
243.32
|
243.32
|
243.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
货物
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
工程
|
213.32
|
213.32
|
213.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
服务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
项目
|
实际采购金额
|
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
|
栏次
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
合 计
|
240.94
|
240.94
|
240.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
货物
|
29.34
|
29.34
|
29.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
工程
|
211.60
|
211.60
|
211.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
服务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。
第三部分
法院部门2017年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度决算收入总计 2095.77万元，决算支出总计1642.76万元，年初结转和结余169.79万元，年末结转和结余622.8万元。
2017年度收入与年初预算对比增加466.93万元,原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大；与2016年度收入相比，增加363.55万元，原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大。
2017年度支出1642.76与年初预算对比增加13.92万元，原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大；与2016年度支出相比，减少221.36万元，原因是：压缩经费支出，缩减支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计 2095.77万元，其中：财政拨款收入1968.44万元，占总收入93.92%；事业收入0万元，占总收入0%；上级补助收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其它收入127.33万元，占总收入6.08%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1642.76万元，其中：基本支出1273.14万元，占总支出77.50%；项目支出369.63万元，占总支出 22.50%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计1968.44万元，财政拨款支出决算总计1504.44万元，年初结转和结余133.02万元，年末结转和结余622.8万元。
2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加466.93万元，原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大；与2016年度相比，增加363.55万元，原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大。
2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加13.92万元，原因是：由于案件增多，执行任务繁重，以及拆双违工程等造成支出加大；与2016年度支出相比，减少221.35万元，原因是：压缩经费支出，缩减支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
|
项目名称
|
2017年度
支出数
|
2017年度
预算数
|
2016年度
决算数
|
与年初预算增减额
|
与2016年度增减额
|
|
“三公经费”合计
|
47.23
|
5.7
|
75.04
|
41.53
|
-27.81
|
|
因公出国（境）费
|
0
|
0
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
44.73
|
3
|
72.38
|
41.73
|
-27.65
|
|
公务接待费
|
2.5
|
2.7
|
2.66
|
-0.2
|
-0.16
|
（一）对比增减原因分析
1．2017年度“三公经费”支出总额47.23万元，与年初预算相比增加41.53万元，增长87.93%，原因是案件增大，业务量大;与2016年度决算数相比减少27.81万元，降低58.88%，原因是：因为2016年购买囚车一台，我单位按照压缩三公经费支出的要求，本年压缩三公经费。
2．2017年度因公出国（境）费0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是：无此项支出。与2016年度决算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是：因为单位没有出国考察等项开支，所以我院因公出国费用历年为零无此项支出。
3．2017年度公务用车购置及运行维护费44.73万元，与年初预算相比增加41.73万元，增长93.29%，原因是：我院业务量大，案件增多，造成此项费用高。与2016年度决算数相比减少27.65万元，降低61.82%，原因是：压缩经费支出。
4．2017年度公务接待费2.5万元，与年初预算相比减少0.2万元，降低8%，原因是：严格控制三公经费，缩减三公经费支出。与2016年度决算数相比减少0.16万元，降低6.4%，原因是：严格控制三公经费，缩减三公经费支出。
（二）2017年度“三公”经费支出相关情况说明。
1．公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量15辆；
2．因公出国（境）团组个数为0个，0人次；
3．公务接待批次18批次，610人次。
六、绩效预算情况说明
我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。我院高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。
制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。
通过开展2017年专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算量化评价表
|
|
|
|
单位名称：秦皇岛市山海关区人民法院
|
|
|
|
|
|
|
评价指标
|
计算值
|
得分
|
指标说明
|
评分标准
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
|
名称
|
权重
|
名称
|
权重
|
名称
|
权重
|
|
预算编制及执行情况
|
80
|
预算编制的准确完整性
|
30
|
财政拨款收入预决算差异率
|
10
|
20.85
|
7.5
|
财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
非财政拨款收入预决算差异率
|
10
|
0.00
|
0.0
|
非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
年初结转和结余预决算差异率
|
5
|
0.00
|
0.0
|
年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
人员经费预决算差异率
|
3
|
13.60
|
1.5
|
人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
公用经费预决算差异率
|
2
|
-7.26
|
1.0
|
公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
预算执行的有效性
|
40
|
人员经费预算执行差异率
|
10
|
0.30
|
9.5
|
人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
公用经费预算执行差异率
|
5
|
7.52
|
4.0
|
公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
财政拨款结转和结余率
|
10
|
28.04
|
7.0
|
财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%
|
结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
财政拨款结转和结余上下年变动率
|
5
|
271.00
|
0.0
|
财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%
|
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重
|
5
|
-17.34
|
3.0
|
财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%
|
比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
“三公”经费支出预决算差异率
|
5
|
728.59
|
0.0
|
“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%
|
差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
|
|
预算编制及执行的规范性
|
10
|
项目支出中开支在职人员及离退休经费比重
|
10
|
20.61
|
0.0
|
财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%
|
比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
财务状况
|
15
|
资产状况
|
7
|
资产类往来款变动率
|
7
|
0.00
|
0.0
|
应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%
|
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
负债状况
|
8
|
负债类往来款变动率
|
6
|
56.05
|
0.0
|
应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%
|
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
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事业单位借款变动率
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2
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0.00
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2.0
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短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%
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变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
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人员情况
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5
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在职人员控制
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3
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在职人员控制率
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3
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94.83
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3.0
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在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%
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控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
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其他人员控制
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1
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其他人员增减率
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1
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-3.57
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1.0
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其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%
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增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
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财政拨款（补助）人员控制
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1
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一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率
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1
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-5.17
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1.0
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一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%
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增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
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合计
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100
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—
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100
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—
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100
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—
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40.5
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—
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—
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注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
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2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
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3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。
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七、其他重要事项的情况说明。
1．机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出91.67万元，比2016年度减少115.62万元，降低126.13%。主要原因是：按照规定压缩经费。
2．政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额240.94万元，其中：政府采购货物支出29.34万元、政府采购工程支出211.6万元、政府采购服务支出0万元。（公开的数据与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致）
3．国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是两轮摩托车，已无法使用；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年底我单位国有资产总额为2075.47万元。资产构成：流动资产965.18万元，固定资产1110.28万元，其中：主要实物数据：汽车15辆，价值201.22万元，房屋0平，价值0元，土地0平，价值0元，固定资产比2016年度增加597572元。
4．其他需要说明的情况。
会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，2016年支出为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。原因是：没有此项支出。
培训费支出情况。2017年培训费总计0.93万元，2016年支出为1.34万元，比上年减少0.41万元，降低44.09%。原因是：主要省市级法院安排业务培训少，故降低。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
